关于峨眉山市水利工程管理处2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、峨眉山市水利工程管理处单位主要工作职责
（1）负责全市的市管水利工程正常运行及维护管理.
（2）保证全市灌溉面积10.08万亩农田的春灌和岁修工作。
（3）保证市管7座水库的正常蓄水.防洪安全工作。
（4）承办上级交办的其它事项。
2、 峨眉山市水利工程管理处是市水务局的下属单位，内设1个处机关3个管理所（即临江河管理所.龙门堰管理所.峨眉河管理所）。
3、全额拨款单位总编制数35人，其中：专业技术人员2人，事业人员33人。年末实有人数25人。
二、部门概况
峨眉山市水利工程管理处属二级预算的其他事业单位1个，主管局是峨眉山市水务局。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市水利工程管理处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市水利工程管理处收入预算总额为317.28万元，较上年预算数减少141.21万元。其中：当年财政拨款收入317.28万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算317.28万元，其中：人员支出236.15万元，日常公用支出35.62万元，对个人和家庭的补助支出7.5万元，专项支出38.00万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市水利工程管理处2018年财政拨款收支总预算317.28万元，支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利行业发展相关工作。
基本支出279.28万元，是用于保障峨眉山市水利工程管理处及各水库管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出38.00万元，是用于保障峨眉山河两道道橡胶坝及3号液压翻板闸的正常运行和日常维护费用。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市水利工程管理处2018年一般公共预算当年拨款317.28万元，较上年预算数减少141.21万元。主要原因是人员减少及厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
1、社会保障和就业45.06万元，占14.20% 。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老金、职业年金缴纳和遗属抚恤等支出。
2、医疗卫生与计划生育支出9.07万元，占2.86% 。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
3、农林水支出237.14万元，占74.74% 。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：水利工程、事业单位政策性补助及防汛工作经费。
4、住房保障支出26.01万元，占8.20% 。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出社会保障和就业2018年预算数为45.06万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为30.24万元，主要用于在职人员养老金缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年预算数为12.10万元，主要用于在职人员职业年金缴费；其他优抚支出（2080899）2018年预算数为2.72万元，主要用于遗属生活困难补助。
2、 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为9.07万元，事业单位医疗（2101102）2018年预算数为9.07万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。
3、农林水支出2018年预算数为237.14万元，其中：水利行业业务管理（2130304）2018年预算数为199.14万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其他水利支出（2130399）2018年预算数为38万元，主要用于保障峨眉山河两道橡胶坝及3号液压翻板闸的正常运行和日常维护费用。
4、住房保障支出--住房公积金（2210201），2018年预算数为26.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、峨眉山市水利工程管理处一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市水利工程管理处2018年一般公共预算基本支出279.28万元，其中：
人员经费243.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金及其他人员工资福利支出。
公用经费35.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等经费。
七、峨眉山市水利工程管理处政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市水利工程管理处2018年无政府性基金预算。
八、峨眉山市水利工程管理处“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市水利工程管理处2018年“三公”经费预算数6.00万元，较上年“三公”经费预算数减少6.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。
（一）无因公出国（境）预算。2018年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少1.00万元，下降50%。主要原因是厉行节约，打紧开支。
2018年公务接待费计划用于上级部门检查工作及项目验收等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5.50万元，下降52.38%。主要原因是是厉行节约，打紧开支。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车2辆。
2018年安排公务用车购置费0.00万元。
2018年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于于车辆燃油、保险、过路过桥等费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，峨眉山市水利工程管理处为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、手续费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为35.63万元，较上年预算减少5.03万元，下降12.37%，减少的主要原因是人员定额公用经费减少。
（二）政府采购情况。
2018年，峨眉山市水利工程管理处无政府采购项目支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市水利工程管理处实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，峨眉山市水利工程管理处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排317.28万元，其中基本支出279.28万元，项目支出38万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
其他优抚支出（2080899）：指反映20808款项以外其他用于优抚方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门集中安排的事业单位保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
水利（21303）：指反映政府水利方面的支出。
水利行业业务管理（2130304）：指反映水利行业业务管理方面的支出。
其他水利支出（2130399）：支213项以外用于水利方面的支出。
7、住房保障支出（221）：指反映政府用于住房方面支出。
住房改革支出（21202）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（2120201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
1、峨眉山市水利工程管理处单位主要工作职责
（1）负责全市的市管水利工程正常运行及维护管理.
（2）保证全市灌溉面积10.08万亩农田的春灌和岁修工作。
（3）保证市管7座水库的正常蓄水.防洪安全工作。
（4）承办上级交办的其它事项。
2、 峨眉山市水利工程管理处是市水务局的下属单位，内设1个处机关3个管理所（即临江河管理所.龙门堰管理所.峨眉河管理所）。
3、全额拨款单位总编制数35人，其中：专业技术人员2人，事业人员33人。年末实有人数25人。
二、部门概况
峨眉山市水利工程管理处属二级预算的其他事业单位1个，主管局是峨眉山市水务局。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市水利工程管理处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市水利工程管理处收入预算总额为317.28万元，较上年预算数减少141.21万元。其中：当年财政拨款收入317.28万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算317.28万元，其中：人员支出236.15万元，日常公用支出35.62万元，对个人和家庭的补助支出7.5万元，专项支出38.00万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市水利工程管理处2018年财政拨款收支总预算317.28万元，支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利行业发展相关工作。
基本支出279.28万元，是用于保障峨眉山市水利工程管理处及各水库管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出38.00万元，是用于保障峨眉山河两道道橡胶坝及3号液压翻板闸的正常运行和日常维护费用。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市水利工程管理处2018年一般公共预算当年拨款317.28万元，较上年预算数减少141.21万元。主要原因是人员减少及厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
1、社会保障和就业45.06万元，占14.20% 。主要用于机关及下属事业单位在职人员养老金、职业年金缴纳和遗属抚恤等支出。
2、医疗卫生与计划生育支出9.07万元，占2.86% 。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
3、农林水支出237.14万元，占74.74% 。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要包括：水利工程、事业单位政策性补助及防汛工作经费。
4、住房保障支出26.01万元，占8.20% 。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出社会保障和就业2018年预算数为45.06万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年预算数为30.24万元，主要用于在职人员养老金缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2018年预算数为12.10万元，主要用于在职人员职业年金缴费；其他优抚支出（2080899）2018年预算数为2.72万元，主要用于遗属生活困难补助。
2、 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为9.07万元，事业单位医疗（2101102）2018年预算数为9.07万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。
3、农林水支出2018年预算数为237.14万元，其中：水利行业业务管理（2130304）2018年预算数为199.14万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其他水利支出（2130399）2018年预算数为38万元，主要用于保障峨眉山河两道橡胶坝及3号液压翻板闸的正常运行和日常维护费用。
4、住房保障支出--住房公积金（2210201），2018年预算数为26.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、峨眉山市水利工程管理处一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市水利工程管理处2018年一般公共预算基本支出279.28万元，其中：
人员经费243.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金及其他人员工资福利支出。
公用经费35.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等经费。
七、峨眉山市水利工程管理处政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市水利工程管理处2018年无政府性基金预算。
八、峨眉山市水利工程管理处“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市水利工程管理处2018年“三公”经费预算数6.00万元，较上年“三公”经费预算数减少6.50万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.00万元。因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。
（一）无因公出国（境）预算。2018年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少1.00万元，下降50%。主要原因是厉行节约，打紧开支。
2018年公务接待费计划用于上级部门检查工作及项目验收等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5.50万元，下降52.38%。主要原因是是厉行节约，打紧开支。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车2辆。
2018年安排公务用车购置费0.00万元。
2018年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于于车辆燃油、保险、过路过桥等费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，峨眉山市水利工程管理处为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、手续费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为35.63万元，较上年预算减少5.03万元，下降12.37%，减少的主要原因是人员定额公用经费减少。
（二）政府采购情况。
2018年，峨眉山市水利工程管理处无政府采购项目支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市水利工程管理处实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，峨眉山市水利工程管理处按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排317.28万元，其中基本支出279.28万元，项目支出38万元。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.社会保障和就业（208）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（20805）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
抚恤（20808）：指反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
其他优抚支出（2080899）：指反映20808款项以外其他用于优抚方面的支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门集中安排的事业单位保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、农林水支出（213）：指反映政府农林水事务支出。
水利（21303）：指反映政府水利方面的支出。
水利行业业务管理（2130304）：指反映水利行业业务管理方面的支出。
其他水利支出（2130399）：支213项以外用于水利方面的支出。
7、住房保障支出（221）：指反映政府用于住房方面支出。
住房改革支出（21202）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（2120201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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