按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能峨眉山市政协办是政协峨眉山市委员会的办事结构，承担为政协峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要是负责政协峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专委会其它工作的服务；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。

　　（二）2018年重点工作任务加强组织建设和学习考察培训工作；做好政协十四届三次全会和政协常委会议、主席会议的筹备和服务工作；积极开展协商议政和民主监督工作，围绕重要协商会议形成的建议案和建议落实情况，围绕市委、市政府领导同志有关协商成果批示和重要提案的办理情况开展跟踪落实“回头看”；积极开展视察调研工作，为政协委员开展调研、视察及有关活动搞好组织服务工作，收集意见、建议，为市委、市政府科学决策提供参考依据；积极组织和开展好提案办理工作，开展重点提案办理协商，促进提案办理工作整体健康深入开展；抓好《峨眉文史》、《建言献策》、《故宫文物南迁》、《历代名人与峨眉》几本书的编辑和出版工作；积极组织政协委员参与社会公益事业，继续开展精准扶贫工作和“百企帮百村”活动，关爱留守儿童，开展慰问活动。

　　二、部门概况

　　峨眉山市政协办属于一级行政预算单位，无下属预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，峨眉山市政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市政协办收入预算总额为791.83万元，较上年预算数增加110.59万元。其中：当年财政拨款收入791.83万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算791.83万元，其中：人员支出432.04万元，日常公用支出125.28万元，对个人和家庭的补助支出10.51万元，专项支出224万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　峨眉山市政协办2018年财政拨款收支总预算791.83万元，主要用于保障峨眉山市政协办部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担峨眉山市政协办事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障峨眉山市政协办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障峨眉山市政协办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况峨眉山市政协办2018年一般公共预算当年拨款791.83万元，较上年预算数增加110.59万元。主要原因是机关2017年调入19人，人员经费、公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出647.22万元，占81.74%；社会保障和就业支出77.53万元，占9.79%；医疗卫生与计划生育支出16.61万元，占2.10%；住房保障支出50.47万元，占6.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），2018年预算数为423.22万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），2018年预算数为224万元，主要用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为55.38万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数22.15万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数16.61万元,主要用于:由单位缴纳的基本医疗保险费用经费。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年预算数为50.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　峨眉山市政协办部门2018年一般公共预算基本支出567.83万元，其中：人员经费442.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费125.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　峨眉山市政协办2018年无政府性基金预算。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　峨眉山市政协办2018年“三公”经费预算数55万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费55万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

　　（一）2018年无因公出国（境）预算。因公临时出国（境）未安排人次。

　　（二）公务接待费较上年预算减少1万元，下降7%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约,减少公务接待支出。2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、多功能乘用车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。2018年安排公务用车运行维护费42万元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，峨眉山市政协办为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为125.28万元，较上年预算增加55.88万元，增长81%，增长的主要原因是机关2017年调入19人，人员经费、公用经费增加。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，峨眉山市政协办安排政府采购预算0万元，较上年预算比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，峨眉山市政协办实际共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

　　2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，峨眉山市政协办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排791.83万元，其中基本支出567.83万元，项目支出224万元。其中编制了项目绩效目标的预算224万元，主要为编辑、出版第35辑《峨眉文史》和2018年度《建言献策》、编辑出版《故宫文物南迁》及《历代名人与峨眉》第一辑、开展委员视察调研、组织召开政协常委会议、开展市级部门民主评议工作、抓好政协提案收集办理和社情民意工作等以及市委市政府交办的其他工作等项目。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.一般公共服务（类）政协事务及相关（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.一般公共服务（类）政协事务及相关（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:是指用于医疗保障方面的支出。

　　9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。