按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　峨眉山市政协办是政协峨眉山市委员会的办事结构，承担为政协峨眉山市委员会履行职能的服务工作。主要是负责政协峨眉山市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其它重要会议的筹备服务工作并执行会议的决定、决议；负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专委会其它工作的服务；负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作等。2017年度重点工作是做好市政协十四届一次全会、十四届二次全会和今年四次常委会议筹备服务工作，围绕市委、市政府中心工作开展好重点视察和调研工作，做好政协委员提案的收集和办理工作以及重点提案的督办工作，编辑出版《名人在峨眉》、《故宫文物南迁纪实》。

　　二、部门概况

　　峨眉山市政协办属于一级行政预算单位，无下属预算单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年峨眉山市政协办收入预算总额为681.24万元，其中：当年财政拨款收入681.24万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算681.24万元，其中：人员支出351.38万元，日常公用支出69.40万元，对个人和家庭的补助支出51.46万元，专项支出209万元。

　　四、财政拨款支出支出预算安排情况

　　峨眉山市政协办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出472.24万元，是用于保障政协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出209万元，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务589.53万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和而安排的年度项目支出，主要包括：常委会议、主席会议、委员视察和调研、提案收集办理、书籍的编撰与出版等。

　　（二）社会保障和就业54.86万元，主要用于机关退休人员支出机关职工养老保险缴费。

　　（三）医疗卫生9.30万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出27.55万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数56万元，其中：，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费42万元。

　　（一） 2017年无因公出国（境）安排。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降2万元，下降13%，主要原因是严格执行接待标准，节约开支。

　　2017年公务接待费计划用于外地政协来我市学习、考察支出。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降3万元，下降7%，主要原因是严格执行用车计划，减少不必要的出行，严格控制车辆维修和保养费用。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，小型客车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费42万元，用于政协委员视察和调研、机关接待、会议保障等支出。

　　六、机关运行经费安排情况

　　按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。峨眉山市政协办2017年履行市政协会议筹备服务工作，以及保障机关正常运行合计69.40万元。