关于峨眉山市农业局

　　2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　峨眉山市农业局主要职能：

　　（一）贯彻执行党和国家、省委省政府有关种植业、畜牧业、水产渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）和农村工作的方针政策、法律法规以及市委、市政府关于农业农村工作的决策部署，拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期规划并组织实施；组织起草有关农业和农村经济的规范性文件，参与拟订涉农金融、保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

　　（二）研究提出深化农村经济体制改革的建议意见，牵头拟订农村体制机制改革和制度创新方案并组织实施，协调、指导农村改革试点示范、总结推广工作。

　　（三）指导新农村建设工作，研究拟订新农村建设的相关政策措施，编制新农村建设总体规划并组织实施；会同有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作。

　　（四）负责完善农村经营管理体制工作，提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包及承包合同管理，指导农村土地承包经营权流转、农村土地承包纠纷调解仲裁；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资金、资源管理；指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展，指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的培育与发展。

　　（五）指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等政策性补贴和政策性农业保险工作。

　　（六）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；指导农产品市场体系建设，培育、保护和发展农产品品牌；指导休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；承担“菜篮子”工程有关工作；负责监测分析农业、农业经济运行和农民收入情况；负责农业信息化建设，开展农业信息服务；负责农业对外交流、区域经济合作。

　　（七）负责农业科研、农技推广工作，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农民教育培训工作。

　　（八）指导全市农业机械化发展，组织开展农业机械化技术和新机具的引进、示范和推广，指导全市农业机械化基础设施建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设；负责农业机械使用安全监管工作。

　　（九）负责农业生产资料的监督管理，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责渔政监督管理；负责农产品质量安全监督管理，指导农产品质量安全监管和农业检验检测体系建设；组织开展农产品质量安全监测、农产品质量安全风险评估和质量追溯；依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

　　（十）负责农业资源区划、农村能源建设和资源环境工作，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、农业面源污染治理；指导生态农业、循环农业发展；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

　　（十一）指导农业行业安全生产，落实安全生产责任制，拟订安全生产工作意见及有关方案、应急预案并组织实施；组织开展安全生产宣传教育、培训；依法组织或协助有关部门调查处理农业安全生产事故。

　　（十二）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督动植物防疫检疫工作，负责兽医兽药行政管理，组织植物检疫性有害生物普查；牵头管理外来农业物种；负责农业防灾减灾工作，监测农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，参与处置相关涉农应急突发事件。

　　（十三）负责贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民法律法规和方针政策；负责拟订全市扶贫和移民工作的中长期规划、年度计划，组织、协调、指导全市扶贫和移民工作；负责扶贫、移民项目和资金的管理工作。

　　（十四）牵头协调涉农部门相关工作。

　　（十五）承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　（十六）承办市政府交办的其他事项。

　　峨眉山市农业局2018年重点工作任务：

　　一是抓好农业产业精准扶贫；二是推动农业产业转型升级；三是做好国家农产品质量安全县迎检工作；四是抓好稳粮增收工作；五是继续巩固环境污染治理攻坚战成果；六是不断提高农业机械化利用水平；七是全面深化农村改革；八是高度重视农业生产安全工作。

　　二、部门概况

　　峨眉山市农业局部门预算单位1个，其中行政单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，峨眉山市农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市农业局收入预算总额为5673万元，较上年预算数增加233万元。其中：当年财政拨款收入5673万元。相应安排支出预算5673万元，其中：人员支出2188万元，日常公用支出340万元，对个人和家庭的补助支出23万元，专项支出3122万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　峨眉山市农业局2018年财政拨款收支总预算5673万元，主要用于保障峨眉山市农业局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村产业发展相关工作。其中：

　　基本支出2551万元，主要用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出3122万元，主要用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

　　峨眉山市农业局2018年一般公共预算当年拨款3994万元，较上年预算数减少170万元。主要原因是退休人员纳入社保发放养老保险金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出405万元，占10%，医疗卫生支出85万元，占2%，农林水支出3265万元，占82%，住房保障支出239万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业：归口管理的行政单位离退休2080501，2018年预算数为12万元，主要用于离休干部离休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2018年预算数为273万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2018年预算数为109万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出；其他优抚支出2080899，2018年预算数为11万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　2. 医疗卫生支出：行政单位医疗2101101，2018年预算数为85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　3.农林水支出：行政运行（农业）2130101，2018年预算数为398万元，主要用于保障农业局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；事业运行（农业）2130104，2018年预算数为1424万元，主要用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；科技转化与推广服务2130106，2018年预算数为75万元，主要用于农业科技转化与推广服务专项业务工作的经费支出；病虫害控制2130108，2018年预算数为135万元，主要用于农业病虫害控制专项业务工作的经费支出；其他农业支出2130199，2018年预算数为459万元，主要用于其他农业专项业务工作的经费支出；其他扶贫支出2130599，2018年预算数为774万元，主要用于其他扶贫专项业务工作的经费支出。

　　4.住房保障支出：住房公积金2210201，2018年预算数为239万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　峨眉山市农业局2018年一般公共预算基本支出2551万元，其中：

　　人员经费2211万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金等支出。公用经费340万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　峨眉山市农业局2018年政府性基金预算当年拨款1679万元，较上年预算数增加403万元。主要原因是：增加了国家现代农业产业园创建和农村承包土地经营权确权颁证经费。

　　八、“三公”经费预算安排情况说明

　　峨眉山市农业局2018年“三公”经费预算数38万元，较上年“三公”经费预算数减少1.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费38万元。公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费29万元。

　　（一）2018年无因公出国（境）：无因公出国（境）预算。2018年因公临时出国（境）未安排人次。

　　（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降5%。主要原因是单位加强公务接待管理，减少接待规模。

　　2018年公务接待费计划用于上级主管部门、周边市县来人调研、考察学习等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降3%。主要原因是主要原因是加强公务用车管理，合理利用公务用车。

　　单位现有公务用车9辆，其中：轿车3辆，越野车3辆，多功能乘用车3辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费29万元，用于车辆维修保养、汽油费、过路费等。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，峨眉山市农业局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为296万元，较上年预算减少20.5万元，下降6%，减少的主要原因是财政降低了人均公用经费和单位减少在职工作人员。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，峨眉山市农业局未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，峨眉山市农业局实际共有车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，峨眉山市农业局未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，峨眉山市农业局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1443万元，其中项目支出1443万元。其中编制了项目绩效目标的预算1443万元，主要为对口援助马边经费、移民困难补助、创建美丽新村建设工作经费、全国农村固定观察点及全省扶贫开发视频会议系统等经费、精准扶贫工作经费、村级农技员和防疫员补助、农业产业扶贫工作经费、退休活动经费、建档立卡贫困户驻村农技员生活工作保障、农业综合工作经费、重大动物疫病防控经费、生猪养殖、屠宰、升级换代经费、国家现代农业产业园创建工作经费等项目。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3. 社会保障和就业

　　归口管理的行政单位离退休2080501，指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出；其他优抚支出2080899，指用于其他优抚方面支出（主要是遗属生活补助）。

　　4. 医疗卫生支出

　　行政单位医疗2101101，指按照规定标准为职工缴纳的行政单位基本医疗保险缴费经费

　　5. 农林水支出

　　行政运行（农业）2130101，指行政单位的基本支出；事业运行（农业）2130104，指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出；科技转化与推广服务2130106，指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；病虫害控制2130108，指用于病虫鼠害及疫情、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。其他农业支出2130199，指用于其他农业方面的支出；其他扶贫支出2130599，指用于其他扶贫方面的支出。

　　6. 住房保障支出

　　住房公积金2210201，指行政事业单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2018年3月5日

　　单位负责人：江德伦