一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

峨眉山市残疾人联合会的职能是代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2018年重点工作任务

2018年重点工作是坚持以服务残疾人为宗旨，以“量体裁衣”式个性化服务为抓手，以扶贫解困民生工程为重点，积极推进残疾人“两个体系”建设，切实改善残疾人生活状况，促进我市残疾人事业与经济社会协调发展

二、部门概况

峨眉山市残疾人联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市残疾人联合会收入预算总额为800.03万元，较上年预算数减少202.46万元。其中：当年财政拨款收入800.03万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预0万元，其中：人员支出78.44万元，日常公用支出19.15万元，对个人和家庭的补助支出1.52万元，专项支出700.92万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算800.03万元，主要用于保障峨眉山市残疾人联合会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障峨眉山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障峨眉山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

峨眉山市残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款800.03万元，较上年预算数减少202.46万元。主要原因是本年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出788.21万元，占98.5%；医疗卫生与计划生育支出2.9万元，占0.4%；住房保障支出8.92万元，占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2018年预算数为9.67万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为3.87万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业2081101行政运行（残疾），2018年预算数为73.74万元，主要用于：行政单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出2081104残疾人康复，2018年预算数9万元，主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5.社会保障和就业支出2081105残疾人就业和扶贫，2018年预算数75.8万元，主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

6.社会保障和就业支出2081107残疾人生活和护理补贴，2018年预算数157万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

7.社会保障和就业支出2081199其他残疾人事业支出，2018年预算数459.12万元，主要用于：除上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

8.医疗卫生2101102事业单位医疗，2018年预算数为2.9万元，主要用于：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2018年预算数为8.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出99.11万元，其中：

人员经费79.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等

公用经费19.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市残疾人联合会2018年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市残疾人联合会2018年“三公”经费预算数3万元，较上年“三公”经费预算数减少5万元。其中财政拨款安排“三公”经费*3万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

（一）无因公出国（境）预算。

2018年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少2.6万元，下降86.67%。主要原因是合理安排厉行节约。

2018年公务接待费计划用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.4万元，下降48%。主要原因是本年公务车减少一台。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费2.6元，用于机关公务车正常运行及维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，峨眉山市残疾人联合会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为19.15万元，较上年预算减少0.95万元，下降5%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况。

2018年，峨眉山市残疾人联合会暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山市残疾人联合会实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，峨眉山市残疾人联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排800.03万元，其中基本支出99.11万元，项目支出700.92万元。其中编制了项目绩效目标的预算700.92元，主要为残疾人康复经费6万元，0-6岁康复救助项目（扶贫项目）3万元，实物扶助贫困残疾人发展生产50万元，残疾人居家灵活就业（创业）补助和直补14万元，残疾人扶贫对象生活费补贴（扶贫项目）25.8万元，重度护理费用补贴157万元，“智慧量服”村（社区）通信费23.28万元，民生工程配套经费（无障碍改造、辅助器械、脑瘫等）49万元，残保金手续费77万元，量服工作经费12万元，机关事业单位残保金代收260万元，代缴重度残疾人医疗保险缴费8万元，村（社区）专职委员补贴15.84万元。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。 

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业2081101行政运行（残疾），反映行政单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出2081104残疾人康复，反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

8.社会保障和就业支出2081105残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

9.社会保障和就业支出2081107残疾人生活和护理补贴，反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

10.社会保障和就业支出2081199其他残疾人事业支出，反映除上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

11.医疗卫生2101102事业单位医疗，反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。