关于峨眉山市公共资源交易服务中心2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易服务工作。

（二）2018年重点工作任务

1、按照《关于切实用好全国公共资源交易平台（四川省）的通知》（川办函【2018】4号）文件要求，加入全国公共资源交易平台（四川省）的公共资源交易电子服务系统。

2、按照《公共资源交易平台系统数据规范（V1.0）》规范要求，将交易信息同步上传至省、市公共资源交易平台。

3、配合市财政局组织全市预算单位加入“乐山市财政局政府采购电子平台”，启用采购计划执行平台，建立“网上商场直购”和“网上竞价系统”。

4、开展工程招投标电子化评审标准化建设，实现工程招投标全流程电子化。

5、制定政府采购需求论证标准规范，指导采购人科学合理合规制定招标条件和评分办法，规范采购行为。

6、制定2018－2019政府采购目录和限额标准

7、建成使用政府采购保证金网上缴纳系统。

8、完成工程招投标、政府采购等公共资源交易项目约450个，提高采购效率。

9、开展挂图作战和重大项目推进。

10、加强政策宣传培训，对全市采购业务人员开展培训。

二、部门概况

公共资源交易服务中心为市政府直属全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年公共资源交易服务中心收入预算总额为308.56万元，较上年预算数减少55.43万元。其中：当年财政拨款收入308.56万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算308.56万元，其中：人员支出140.44万元，日常公用支出17.1万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元，专项支出151万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

公共资源交易服务中心2018年财政拨款收支总预算308.56万元，主要用于保障公共资源交易服务中心正常运转、完成日常工作任务以及承担公共事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障公共资源交易服务中心正正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

公共资源交易服务中心2018年一般公共预算当年拨款308.56万元，较上年预算数减少55.43万元。主要原因是人员减少，调走1人，解聘临聘人员3人，未含2017年目标奖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出272.66万元，占88.36%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生4.05万元，占1.31%；住房保障支出12.95万元，占4.2%；基本养老保险、年金缴费支出18.9万元，占6.13%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2018年预算数为121.66万元，主要用于：事业单位的基础支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2018年预算数为4.05万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年预算数为12.95万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险13.5万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5.行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金5.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）151万元，主要用于：保障公共资源交易服务中心完成全市政府采购项目和工程项目初期的开评标工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公共资源交易服务中心2018年一般公共预算基本支出157.56万元，其中：

人员经费140.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、奖励金、临聘人员劳务费。

公用经费17.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

公共资源交易服务中心2018年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

公共资源交易服务中心2018年“三公”经费预算数6.5万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费6.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）无因公出国（境）预算。2018年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降50%。主要原因：本着厉行节约的原则，有条件的情况下在单位食堂就餐。

2018年公务接待费计划于接待各地公共资源交易中心检查、考察、学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是中心为全额拨款事业单位，还没实行公车改革，全市政府采购和工程项目增多，为保障工作的及时开展。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于车辆油费、维修费、保险费等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，公共资源交易服务中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为17.1万元，较上年预算减少2.4万元，下降12%，下降的主要原因是人员减少，调走1人。

（二）政府采购情况。

2018年，公共资源交易服务中心安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，公共资源交易服务中心实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年，部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，公共资源交易服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排308.56万元，其中基本支出157.56万元，项目支出151万元。其中编制了项目绩效目标的预算151万元，主要为采购项目、工程开评标业务费、电子平台维护费、培训费等项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基础支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事业支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。