按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　协调、指导全市政法工作；组织、协调全市维护社会稳定工作；健全完善社会稳定风险评估机制；加强涉稳信息收集报送；积极协助党委、政府及相关部门依法妥善处理各类群体性事件；加强社会治安综合治理，坚持和完善综合治理目标责任制，创新社会治理，促进社会治安综合治理各项措施的落实；加强对全市矛盾纠纷大调解工作的指导和协调，进一步完善大调解工作体系，大力化解矛盾纠纷；深入开展反邪教工作，确保社会政治稳定。

　　二、部门概况

　　共产党机关1个。

　　三、收支预算总体情况

　　2018年部门收入预算拨款总额为492.17万元，其中：当年财政拨款收入492.17万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算492.17万元，其中：人员支出223.14万元，日常公用支出46.19万元，专项支出222.8万元,对个人和家庭的补助0.04万元。

　　四、财政拨款支出支出预算安排情况

　　基本支出269.37万元，是用于政法委机关正常运转和协调、指导全市政法工作的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出222.8万元，是用于保障协调、指导全市政法、综治、维稳、大调解、反邪教等方面工作，及围绕市上中心工作，根据职能做好服务和保障。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共服务2013601行政运行，2018年预算数为208.9万元，占42.45%，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2、一般公共服务2013602一般行政管理事务，2018年预算数为222.8万元，占45.27%，主要用于：各项项目支出，主要包括的项目有：

　　(1)网格化服务管理经费75万元，用于保障网格信息系统工作平台的正常运行；加强网格员的培训管理；实施网格员绩效考核。

　　(2)防邪工作经费60万元，用于保障全市防邪工作的正常运转。

　　(3)重大涉稳事件处置经费5万元，主要用于处置突发性涉稳事件的支出。

　　(4)见义勇为基金10万元，针对符合见义勇为标准的群众给予奖励或补助。

　　(5)政法专网运行费4.8万元，用于政法专网光纤租用费等。

　　(6)维稳、综治、大调解及治安巡逻培训等工作经费68万元：协调、指导全市政法、综治、维稳、大调解、治安巡逻防控等方面工作支出。

　　3.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2018年预算数为21.82万元，占4.43%，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　4.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为8.73万元，占1.77%，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

　　5.医疗卫生2101101行政单位医疗，2018年预算数为7.88万元，占1.6%，主要用于：反应财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，2018年预算数为22.04万元，占4.48%，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　2018年一般公共预算基本支出269.37万元，其中：人员经费223.18万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费46.19万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

　　峨眉山市委政法委2018年无政府性基金预算。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费25万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，2018年无出国出境计划，预算0万元。

　　（二）公务接待费9万元，较2017年预算增加1万元，主要原因为防邪办挂靠到政法委，财务收支从2018年1月起与政法委合并，其费用用于接待上级领导来峨督导、兄弟部门工作交流及媒体宣传等。

　　（三）公务用车运行维护费25万元，较2017年预算增加5万元，主要原因是防邪办挂靠到政法委，财务收支从2018年1月起与政法委合并。其费用用于开展综治调研、检查、督导、处置涉稳事件、化解矛盾纠纷等工作的出行及其他公务活动。

　　我单位现有公务用车2辆，均为轿车。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2018年，峨眉山市政法委为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为46.19万元，较上年预算增加12.3万元，增加36.29%，主要原因是防邪办并入了政法委及新进人员。

　　（二）政府采购情况。

　　2018年，峨眉山市政法委暂未安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至去年底，峨眉山市政法委共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2018年，峨眉山市政法委按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排492.17万元，其中基本支出269.37万元，项目支出222.8万元。其中编制了项目绩效目标的预算222.8万元，主要为网格化服务管理经费75万元，防邪工作经费60万元，重大涉稳事件处置经费5万元，见义勇为基金10万元，政法专网运行费4.8万元，维稳、综治、大调解及治安巡逻培训等工作经费68万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。

　　2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.一般公共服务2013601行政运行，反映行政单位的基本支出。

　　5、一般公共服务2013602一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

　　6.社会保障和就业2080505机关事业单位养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　7.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

　　8.医疗卫生2101101行政单位医疗，反映财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，反映部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。