关于峨眉山市大为镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市大为镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。
1.落实党的各项方针政策，执行上级党委政府的决定和命令；
2.制定并落实大为镇行政区划内经济发展计划，推动各项民生工程和重点项目建设；
3.切实改善和创新社会治理模式，统筹行政区划内经济社会发展，维护社会稳定。
（二）2018年重点工作任务
2018年工作任务的重点，一是聚力党建工作，狠抓干部队伍建设，聚力党风廉政，发挥纪检监察作用，聚力环境改善，营造良好生态环境，聚力信访维稳，确保镇域社会稳定，聚力安全工作，培养安全责任意识，聚力精准扶贫，整合资源改善民生，聚力农业产业，实现产业转型升级；二是抓好项目建设工作：1.抓好峨胜石膏项目征地拆迁后续工作；2.启动大玉路硬化工程；3.抓好乐汉高速项目在我镇境内的协调工作；4.完成泉水村、合龙村、大为村、林家村四个村的村委会选址及建设。
二、部门概况
峨眉山市大为镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位，预算管理级次为乡镇级。本单位2018年独立核算机构1个，独立编制机构3个，其中：行政单位1个、事业单位2个（农业技术服务中心和社会事业服务中心）。
三、收支预算总体情况
2018年我单位收入预算总额886.69万元，其中：公共财政预算拨款收入848.19万元，政府性基金收入38.50万元。相应安排支出预算886.69万元，其中：一般公共服务支出274.80万元，文化体育与传媒支出72.40万元，社会保障和就业支出62.27万元，医疗卫生支出13.23万元，城乡社区支出53.50万元，农林水支出370.49万元，住房保障支出40.00万元。其中：人员支出345.83万元，日常公用支出105.04万元，对个人和家庭的补助支出252.53万元，专项支出183.29万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市大为镇人民政府2018年财政拨款收支总预算886.69万元，主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市人民政府2018年一般公共预算当年拨款848.19万元，较上年预算数减少67.89万元。主要原因是2018年预算无村级差异化考核经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出274.80万元，占32.4%。文化体育与传媒支出72.40万元，占8.54%。社会保障和就业支出62.27万元，占7.34%。医疗卫生支出13.23万元，占1.56%。城乡社区支出15.00万元，占1.77%。农林水支出370.49万元，占43.68%。住房保障支出40.00万元，占4.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出274.80万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：大调解工作经费、办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、人大代表活动经费、关工委工作经费等。
2.文化体育与传媒支出72.40万元，主要用于群众文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：单位人员工资、办公费、差旅费、会议费、文化经费、广播经费等。
3.社会保障和就业支出62.27万元，主要用于社会保障支出及单位离退休人员支出。主要包括：职工养老保险职业年金、遗属补助。
4.医疗卫生支出13.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
5.城乡社区支出15.00万元，主要用于城乡社区事务管理，主要包括：镇乡保洁员经费，和一些其他支出。
6.农林水支出370.49万元，主要用于农业、林业、水利等方面的事务，主要包括：单位人员工资、办公费、差旅费、会议费、村干部报酬、农村道路建设经费、大学生村官报酬、农村公共运行服务经费等。
7.住房保障支出40.00万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市大为镇人民政府2018年一般公共预算基本支出450.87万元，其中：
人员经费345.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金。
公用经费105.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市大为镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款38.50万元，较上年预算数增加8.00万元。主要原因是：土地开发支出增加8万元，为高山蔬菜项目设计监理费。
八、“三公”经费预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数21.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一） 因公出国（境）经费
2018年我单位无因公出国（境）经费预算，2018年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费
2018年我单位安排公务接待费预算1.5万元，较2017年预算下降0.1万元，下降6.25%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待经费，减少不必要的公务接待。
2018年公务接待费计划用于按公务接待管理办法要求产生的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年我单位无公车购置安排，公务用车运行维护费预算20万元，较2017年预算下降2.3万元，下降10%，主要原因是规范化管理公务用车。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，面包车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于公车使用的燃油费、修理费、保险费等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，我单位为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为90.70万元，较上年预算增加8.74万元，增长10.66%，增长的主要原因是单位人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购情况。
2018年，峨眉山市大为镇人民政府安排政府采购预算9.5万元，与上年预算持平，主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，我单位实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，我单位按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排886.69万元，其中基本支出450.87万元，项目支出435.82万元。其中编制了项目绩效目标的预算435.82万元，主要为对全镇公共设施运行维护、完成全镇17个村基础设施建设、对全镇17个村环境卫生保障、全镇17个村123个组工资保酬等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：大调解工作经费、办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、人大代表活动经费、关工委工作经费等。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指主要用于群众文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）：指遗属补助。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
峨眉山市大为镇人民政府的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。
1.落实党的各项方针政策，执行上级党委政府的决定和命令；
2.制定并落实大为镇行政区划内经济发展计划，推动各项民生工程和重点项目建设；
3.切实改善和创新社会治理模式，统筹行政区划内经济社会发展，维护社会稳定。
（二）2018年重点工作任务
2018年工作任务的重点，一是聚力党建工作，狠抓干部队伍建设，聚力党风廉政，发挥纪检监察作用，聚力环境改善，营造良好生态环境，聚力信访维稳，确保镇域社会稳定，聚力安全工作，培养安全责任意识，聚力精准扶贫，整合资源改善民生，聚力农业产业，实现产业转型升级；二是抓好项目建设工作：1.抓好峨胜石膏项目征地拆迁后续工作；2.启动大玉路硬化工程；3.抓好乐汉高速项目在我镇境内的协调工作；4.完成泉水村、合龙村、大为村、林家村四个村的村委会选址及建设。
二、部门概况
峨眉山市大为镇人民政府属于行政单位，是一级预算单位，预算管理级次为乡镇级。本单位2018年独立核算机构1个，独立编制机构3个，其中：行政单位1个、事业单位2个（农业技术服务中心和社会事业服务中心）。
三、收支预算总体情况
2018年我单位收入预算总额886.69万元，其中：公共财政预算拨款收入848.19万元，政府性基金收入38.50万元。相应安排支出预算886.69万元，其中：一般公共服务支出274.80万元，文化体育与传媒支出72.40万元，社会保障和就业支出62.27万元，医疗卫生支出13.23万元，城乡社区支出53.50万元，农林水支出370.49万元，住房保障支出40.00万元。其中：人员支出345.83万元，日常公用支出105.04万元，对个人和家庭的补助支出252.53万元，专项支出183.29万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市大为镇人民政府2018年财政拨款收支总预算886.69万元，主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市人民政府2018年一般公共预算当年拨款848.19万元，较上年预算数减少67.89万元。主要原因是2018年预算无村级差异化考核经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出274.80万元，占32.4%。文化体育与传媒支出72.40万元，占8.54%。社会保障和就业支出62.27万元，占7.34%。医疗卫生支出13.23万元，占1.56%。城乡社区支出15.00万元，占1.77%。农林水支出370.49万元，占43.68%。住房保障支出40.00万元，占4.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出274.80万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：大调解工作经费、办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、人大代表活动经费、关工委工作经费等。
2.文化体育与传媒支出72.40万元，主要用于群众文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括：单位人员工资、办公费、差旅费、会议费、文化经费、广播经费等。
3.社会保障和就业支出62.27万元，主要用于社会保障支出及单位离退休人员支出。主要包括：职工养老保险职业年金、遗属补助。
4.医疗卫生支出13.23万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
5.城乡社区支出15.00万元，主要用于城乡社区事务管理，主要包括：镇乡保洁员经费，和一些其他支出。
6.农林水支出370.49万元，主要用于农业、林业、水利等方面的事务，主要包括：单位人员工资、办公费、差旅费、会议费、村干部报酬、农村道路建设经费、大学生村官报酬、农村公共运行服务经费等。
7.住房保障支出40.00万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市大为镇人民政府2018年一般公共预算基本支出450.87万元，其中：
人员经费345.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金。
公用经费105.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市大为镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款38.50万元，较上年预算数增加8.00万元。主要原因是：土地开发支出增加8万元，为高山蔬菜项目设计监理费。
八、“三公”经费预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数21.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一） 因公出国（境）经费
2018年我单位无因公出国（境）经费预算，2018年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费
2018年我单位安排公务接待费预算1.5万元，较2017年预算下降0.1万元，下降6.25%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待经费，减少不必要的公务接待。
2018年公务接待费计划用于按公务接待管理办法要求产生的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年我单位无公车购置安排，公务用车运行维护费预算20万元，较2017年预算下降2.3万元，下降10%，主要原因是规范化管理公务用车。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车2辆，面包车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于公车使用的燃油费、修理费、保险费等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，我单位为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为90.70万元，较上年预算增加8.74万元，增长10.66%，增长的主要原因是单位人员增加，办公经费增加。
（二）政府采购情况。
2018年，峨眉山市大为镇人民政府安排政府采购预算9.5万元，与上年预算持平，主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，我单位实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，我单位按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排886.69万元，其中基本支出450.87万元，项目支出435.82万元。其中编制了项目绩效目标的预算435.82万元，主要为对全镇公共设施运行维护、完成全镇17个村基础设施建设、对全镇17个村环境卫生保障、全镇17个村123个组工资保酬等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：大调解工作经费、办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、人大代表活动经费、关工委工作经费等。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指主要用于群众文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）：指遗属补助。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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