关于峨眉山市黄湾乡人民政府2018年部门预算编制及“三公”经费预算情况的说明
关于峨眉山市黄湾乡人民政府
2018年部门预算及“三公”经费预算情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、基本职能
黄湾乡人民政府，辖区内有国家级风景名胜区峨眉山。海拔最高3099米，最低465米，南临罗目镇、东连峨山镇、北接川主乡、西临洪雅县高庙乡，距峨眉山市区7公里，幅员面积184平方公里，辖16个村，118个村民小组，总人口1.95万人，交通便利，省道杨零公路贯穿于始终；水力资源丰富，水利发达，水力发电站8个；1999年按国家政策耕地实行了全面退耕，退耕面积达17177.72亩；现有林地面积119203.5亩，绿化率达100%。旅游经济作为第三产业较为发达。
近年来黄湾乡深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，继续开展“两学一做”，全面加强全乡党员和乡村组干部的教育管理，坚定政治自信，进一步凝聚“山城一体、融合发展”共识与合力。切实加大基层党建投入，完成万年、大峨、茶场3个村村委会改建工程，巩固农村党建阵地。争取乡党委创建成乐山示范单位，拓展党员义工活动服务范围，做响黄湾党建品牌。深入推进“护根行动”，持之以恒正风肃纪，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
2、自我加压，加速项目建设。围绕全市“山城一体”发展战略和“峨眉山国际旅游度假”建设目标，倒排工作时间，鼓足干劲，迎难而上，加大协调服务力度，加快推进木太路等项目建设，全面完成黄湾小镇的安置工作，启动并完成零公里停车场、报国寺山门广场、报黄路支线等项目建设。
3、主动担当，推动环境治理。立足中央环保督察成效，加大生态环境保护力度，推进河长制工作，加强城乡环境综合治理，深化“两停一下山”工作，为可持续发展打下坚实基础。继续加大治违控违工作，严格执行农房等各项建设标准，确保全乡建设依法依规、规范有序。
4、积极作为，促进社会和谐。认真落实各项惠民政策，主动对接市上和景区管委会，科学统筹规划全乡安全饮水工程、农村电网、污水管网等关系民生的基础设施建设，优化农村发展环境。不断完善社会保障体系，扩大社会保障覆盖面。深入推进依法治乡，加强社会治安综合治理，加大矛盾纠纷调处，营造安全稳定社会环境。健全保障安全生产的长效机制，突出抓好地质灾害、森林防火、食品安全等方面安全工作，保障人民群众生命财产安全。
（二）2018年工作重点及任务
黄湾乡2018年在市委市政府领导下迎着市政府提出的挂图作战之步伐，各项工作全面展开，为保障工作顺利进行，特做以下工作计划：
一是依托“景城一体”，保障人民幸福生活。不断改善民生，助推山城融合。按照市委、市政府和景区管委会的决策部署，加快构建“山城一体、统一管理、统谋发展、权责匹配”的体制机制，实现峨眉山城市和峨眉山景区的共同发展。推动山城总体规划、土地利用规划、生态保护规划等多规合一，促进道路相通、给排同网、景点互连，实现规划一体。健全“山城一体”管理机制，全面开展综合执法，切实提高景区管理水平，实现管理一体。充分整合景区品牌优势和城市要素优势，促进山城布局协调衔接、产业配套互补、设施资源共享，让“峨眉山”品牌更加响亮，实现发展一体。二是保护世界遗产。加大生态环境保护力度，推进并完成林权制度改革，巩固退耕还林成果。严格落实新的《环境保护法》，配合监管采砂、伐木、取水、排污等行为，合理利用自然资源，有效保护生态平衡，为可持续发展打下坚实基础。深化环境综合治理，完善长效机制，推进全乡绿化、美化、净化。继续加大违建整治力度，严格执行农房、道路等各项建设标准，确保全乡建设依法依规、规范有序。三是着力旅游高地。围绕峨眉山市“一核四片三环一廊”旅游发展战略布局，倾力配合做好全市“三大旅游环线”规划建设，“两个目的地” 打造营销。协助恢复千佛顶、万佛顶佛教文化景观和金顶－万佛顶轨道交通， 建设洪椿坪－九龙洞－洗象池－雷洞坪和万佛顶－四季坪－张沟观光索道，拓展旅游纵深，提升观光品质。积极推进峨秀湖旅游度假区建设，确保秀湖大道南延线、峨眉时光等重点文旅项目有序实施并尽快建成。强力推进峨眉山国际旅游度假区建设，完善黄湾小镇农民回迁工作。
（三）经济民生
1经济发展。全力协调我乡各个项目的进场施工，加大各村基础硬件设施，通过优化旅游资源，加大峨眉山旅游的推广、宣传、营销，促农民增收；加大我乡茶叶、猕猴桃等经济作物的管理营销，进一步培育发展茶叶基地和猕猴桃基地，发展乡村旅游，让非核心景区的村民同样分享旅游带来的红利。本年度力争GDP总量1918285万元；全社会固定资产9850万元；农民人均纯收入达到16200元。
2就业保障。主动对接我乡项目业主，提供合适岗位，加大征地拆迁失地农民就业培训，让征地转非村民能就业、有业就。按要求做好城乡居民基本医疗保险及养老保险的参保覆盖。
3民政服务。按文件要求做好地名普查工作，城市城乡低保工作、残疾人各项服务工作、临时救助、医疗救助、春荒冬令、。
4林农水利。巩固退耕还林成果，强化森林防火责任落实、宣传教育和值班战备，加强森林资源管理；加强农产品质量抽检，加大养殖业的强制免疫；加大饮水工程建设，加强龙门堰、和平渠的管理和周围的环境治理。
5国土村建。完成地质灾害搬迁安置，配合国土部门做好辖区内征地拆迁、矿产资源管理、地质灾害防治等工作；做好我乡新农村建设方面的工作，加强农房建设的审批、建设方面的监管，加大违建查处力度，严控违建数量，合法处理存量。
6文化卫生。繁荣我乡文化事业，加强农村网络营销培训和“农村书屋”的管理指导，积极参与市上组织的各类文化体育活动；扎实推进我乡卫生工作，做好当前的独生子女光荣证的办理，加强生育关怀，积极组织献血，完成上级下达的各项目标。
（四）安全维稳
1安全工作。建立健全“党政同责、一岗双责、失职定责”责任体系，加强安全生产管理，提高安全生产水平。积极开展乡安全生产规范化建设，及时完成上级政府和管委会部署的各项安全工作，认真开展森林防火、消防、食品安全、交通、地质灾害等安全隐患的专项整治和排查治理，制定预案并落实防范整改措施。
2网格化服务。深化网格化服务管理体系建设，进一步加大群众信访代理工作的宣传落实，尤其是征地拆迁农民的各方面诉求处理工作；提前完善武术小镇安置村民的三防体系，加大各村的巡查防控，稳定治安；对我乡遗留的历史问题加大调解处理，对不服调解、拒不调节的引导走司法程序解决。
3信访维稳。建立乡、村、组的三联动信访维稳机制，通过群众信访代理站及时收集群众的各项诉求，及时进行解决调解，对无法解决的及时向上级相关部门汇报。对有恶意上访、越级上访的人群加强稳控，确保不出现到省进京等非法等行为。
4防邪禁毒。大力开展防邪方面的教育，对曾经有练习邪教的人员加强宣传、稳控、转化。对全乡所有村组加强巡查，确保本乡无种植毒品的情况出现。对征地拆迁农民加强教育、理财培训，帮助他们正确理财，以免部分意志力薄弱的人被毒品吸引。
（五）重点建设任务
1、黄川国际旅游度假区建设。完善好张坝片区征地拆迁继续做好黄湾小镇的安置工作。
2、做好违建工作。着力从高山区到低山区推进，为全乡违建整治工作树好榜样，保护好全乡资源。
3、做好全乡及景区内环境整治，继续将全乡保持在一个整治干净状态中。
4、做好全乡产权制度改革推进工作，安置好第一批下山人员，做好房屋调查。
5、做好撤乡建镇工作。
二、部门概况
黄湾乡人民政府行政单位1个，参照公务员法管理的事业部门2个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则， 黄湾乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年黄湾乡收入预算总额为895万元，较上年预算数减少增加83万元。其中：当年财政拨款收入895万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算895万元，其中：人员支出282万元，日常公用支出257.3万元，对个人和家庭的补助支出93.7万元，专项支出262万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
黄湾乡2018年财政拨款收支总预算895万元，主要用于保障黄湾乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾乡事业发展相关工作。其中：
基本支出455.9万元，是用于保障黄湾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出439.8万元，是用于村组干部报酬，保险缴纳，保障黄湾乡辖区内为完成其它行政工作任务或事业发展目标，用于文化、劳保、农业等专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
黄湾乡2018年一般公共预算当年拨款838万，较上年预算数减少83万元。主要原因是历行节约，压减不必要开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出282.4万元，占31.6%；文化与体育传媒57.5万元，占6.4%；社会保障和就业支出61.5万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出13.5万元，占1.5%；城乡社区卫生支出67.5万元，占7.5%；农林水支出369.4万元，占41.2%；住户保障支出43.8万元，占4.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、行政运行2010301，预算数227.2万元。主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，预算数43.2万元。主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
3、机关事业单位职业年金缴费支出2080506，预算数17.2万元。主要用于单位内职工职业年金缴费。
4、其它优抚支出2080899，预算数1.06万元。主要用于单位遗属生活补助。
5、机关事业单位医疗保险缴费支出2101101，预算数13.5万元。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
6、住户公积金支出2210201，预算数43.8万元。主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
7（其他科目支出主要用途）
（1）机关一般公共服务项目支出2010302，预算数48.8万元。办公期间分部门工作运转主要包括：团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等支出。（2）其它人力资源事务支出2011099，预算数6.4万元。机关除行政事业人员日常工资及开支。（3）群众文化支出2070199，预算数57.5万元。辖区内其它文化活动等开支。（4）城乡社区环境卫生支出2120501，预算数10万元。主要用于城乡环境集镇卫生整治经费支出。（5）农村基础设施建设支出2120804，预算数57.5万元。主要用于辖区内农村饮水、卫生、环境、教育以及文化等需要基础设施建设支出。（6）农业事业运行支出2130104，预算数52.2万元。主要用于单位农业基本支出，设施、系统、资产维扩与运行支出。（7）农业基础设施支出2130142，预算数5万元。主要用于单位农村道路、乡村公路维护等支出。（8）高校毕业生到基层服务支出2130152，预算数4.3万元。主要用于大学生村官支出。（9）村两委干部补助支出2130705，预算数225.8万元万元。主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。（10）农村综合改革示范试点补助支出2130707，预算数82万元。主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄湾张2018年一般公共预算基本支出455.9万元，其中：
人员经费354.4万元，主要包括：基本工资108.5万元、津贴补贴73.3万元、绩效工资38.6万元、奖金5.4万元、社会保险缴费74.5万元、住房公积金43.8万元、生活补助2.58万元、伙食补助费10.03万元。
公用经费98.7万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.3、邮电费4.5万元、差旅费1万元、维护费0.2万元、会议费3.5万元、培训费1万元、劳务费29.5万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费12.7万元、其他交通费用15.8万元、其他商品和服务支出12.8万元、水费1.3万元、电费3.65万元。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
黄湾乡2018年政府性基金预算当年拨款57.5万元，较上年预算数增加47.5万元。主要原因是：辖区内土地出让后各项农村事业基础设施支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
黄湾乡2018年“三公”经费预算数12.7万元，较上年“三公”经费预算数增加9万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.7万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算0万元，。
（二）公务接待费较上年预算0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加9万元，增加70%。主要原因是2016年公车改革时单位公车配置不明，后因2017年公车改革完毕确定公务用车5辆，其中两辆为借用市局城建办专门用全山违建整治越野车辆，因为越野车辆排量大，四驱发动机油耗大。加之2017年进行景区两停一下山整治需要大量工作量，所以在公务用车上预算远远多出2017年预算。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费12.7万元，用于全乡机关日常工作运转，农房建设和违建整治巡查，两停一下山安置、黄湾小镇整治等中心工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，黄湾乡为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为76.2万元，较上年预算减少16万元，下降20.9%，减少的主要原因是新建办公楼后，各项基本运转办公费及会议费相应减少。
（二）政府采购情况。
2018年，黄湾乡部门安排政府采购预算21.2万元，较上年预算增长16万元，主要用于新建办公楼购置办公用品、违建巡查物品、防汛物资等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，黄湾乡实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，黄湾乡按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排895万元，其中基本支出455.9万元，项目支出439.8万元。其中编制了项目绩效目标的预算439.8万元，主要为1、一般行政管理 团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等支出。2、其它人力资源事务支出3、群众文化支出辖区内其它文化活动等开支。4、城乡社区环境卫生支出。主要用于城乡环境集镇卫生整治经费支出。5.农村基础设施主要用于辖区内农村饮水、卫生、环境、教育以及文化等需要基础设施建设支出。6、农业事业运行主要用于单位农业基本支出，设施、系统、资产维扩与运行支出。7、农业事业运行，主要用于单位农村道路、乡村公路维护等支出。8、高校毕业生到基层服务，主要用于大学生村官支出。9、村两委干部补助，主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。10、农村综合改革示范试点补助，主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。
4、行政运行2010301，预算数227.2万元。主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
5.一般公共服务2010302：指团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等收入。
6、机关事业单位基本养老保险缴费收入2080505，指主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
7、机关事业单位职业年金缴费收入2080506，指主要用于单位内职工职业年金缴费。
8、其它优抚收入2080899。指主要用于单位遗属生活补助。
9、机关事业单位医疗保险缴费收入2101101，预算数13.5万元。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
10、住户公积金收入2210201。主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
11、其它人力资源事务支出2011099，指除行政人员工资性外的收入
12、群众文化2070199，指辖区内其它文化活动等开支。
13、城乡社区环境卫生收入2120501。指主要用于城乡环境集镇卫生整治经费收入。
14、农业基础设施支出2130142，指主要用于单位农村道路、乡村公路维护等支出。
15、高校毕业生到基层服务收入2130152，指主要用于大学生村官支出。
16、村两委干部补助收入2130705。指主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。
17、农村综合改革示范试点补助收入2130707。指主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2018年部门预算及“三公”经费预算情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、基本职能
黄湾乡人民政府，辖区内有国家级风景名胜区峨眉山。海拔最高3099米，最低465米，南临罗目镇、东连峨山镇、北接川主乡、西临洪雅县高庙乡，距峨眉山市区7公里，幅员面积184平方公里，辖16个村，118个村民小组，总人口1.95万人，交通便利，省道杨零公路贯穿于始终；水力资源丰富，水利发达，水力发电站8个；1999年按国家政策耕地实行了全面退耕，退耕面积达17177.72亩；现有林地面积119203.5亩，绿化率达100%。旅游经济作为第三产业较为发达。
近年来黄湾乡深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，继续开展“两学一做”，全面加强全乡党员和乡村组干部的教育管理，坚定政治自信，进一步凝聚“山城一体、融合发展”共识与合力。切实加大基层党建投入，完成万年、大峨、茶场3个村村委会改建工程，巩固农村党建阵地。争取乡党委创建成乐山示范单位，拓展党员义工活动服务范围，做响黄湾党建品牌。深入推进“护根行动”，持之以恒正风肃纪，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
2、自我加压，加速项目建设。围绕全市“山城一体”发展战略和“峨眉山国际旅游度假”建设目标，倒排工作时间，鼓足干劲，迎难而上，加大协调服务力度，加快推进木太路等项目建设，全面完成黄湾小镇的安置工作，启动并完成零公里停车场、报国寺山门广场、报黄路支线等项目建设。
3、主动担当，推动环境治理。立足中央环保督察成效，加大生态环境保护力度，推进河长制工作，加强城乡环境综合治理，深化“两停一下山”工作，为可持续发展打下坚实基础。继续加大治违控违工作，严格执行农房等各项建设标准，确保全乡建设依法依规、规范有序。
4、积极作为，促进社会和谐。认真落实各项惠民政策，主动对接市上和景区管委会，科学统筹规划全乡安全饮水工程、农村电网、污水管网等关系民生的基础设施建设，优化农村发展环境。不断完善社会保障体系，扩大社会保障覆盖面。深入推进依法治乡，加强社会治安综合治理，加大矛盾纠纷调处，营造安全稳定社会环境。健全保障安全生产的长效机制，突出抓好地质灾害、森林防火、食品安全等方面安全工作，保障人民群众生命财产安全。
（二）2018年工作重点及任务
黄湾乡2018年在市委市政府领导下迎着市政府提出的挂图作战之步伐，各项工作全面展开，为保障工作顺利进行，特做以下工作计划：
一是依托“景城一体”，保障人民幸福生活。不断改善民生，助推山城融合。按照市委、市政府和景区管委会的决策部署，加快构建“山城一体、统一管理、统谋发展、权责匹配”的体制机制，实现峨眉山城市和峨眉山景区的共同发展。推动山城总体规划、土地利用规划、生态保护规划等多规合一，促进道路相通、给排同网、景点互连，实现规划一体。健全“山城一体”管理机制，全面开展综合执法，切实提高景区管理水平，实现管理一体。充分整合景区品牌优势和城市要素优势，促进山城布局协调衔接、产业配套互补、设施资源共享，让“峨眉山”品牌更加响亮，实现发展一体。二是保护世界遗产。加大生态环境保护力度，推进并完成林权制度改革，巩固退耕还林成果。严格落实新的《环境保护法》，配合监管采砂、伐木、取水、排污等行为，合理利用自然资源，有效保护生态平衡，为可持续发展打下坚实基础。深化环境综合治理，完善长效机制，推进全乡绿化、美化、净化。继续加大违建整治力度，严格执行农房、道路等各项建设标准，确保全乡建设依法依规、规范有序。三是着力旅游高地。围绕峨眉山市“一核四片三环一廊”旅游发展战略布局，倾力配合做好全市“三大旅游环线”规划建设，“两个目的地” 打造营销。协助恢复千佛顶、万佛顶佛教文化景观和金顶－万佛顶轨道交通， 建设洪椿坪－九龙洞－洗象池－雷洞坪和万佛顶－四季坪－张沟观光索道，拓展旅游纵深，提升观光品质。积极推进峨秀湖旅游度假区建设，确保秀湖大道南延线、峨眉时光等重点文旅项目有序实施并尽快建成。强力推进峨眉山国际旅游度假区建设，完善黄湾小镇农民回迁工作。
（三）经济民生
1经济发展。全力协调我乡各个项目的进场施工，加大各村基础硬件设施，通过优化旅游资源，加大峨眉山旅游的推广、宣传、营销，促农民增收；加大我乡茶叶、猕猴桃等经济作物的管理营销，进一步培育发展茶叶基地和猕猴桃基地，发展乡村旅游，让非核心景区的村民同样分享旅游带来的红利。本年度力争GDP总量1918285万元；全社会固定资产9850万元；农民人均纯收入达到16200元。
2就业保障。主动对接我乡项目业主，提供合适岗位，加大征地拆迁失地农民就业培训，让征地转非村民能就业、有业就。按要求做好城乡居民基本医疗保险及养老保险的参保覆盖。
3民政服务。按文件要求做好地名普查工作，城市城乡低保工作、残疾人各项服务工作、临时救助、医疗救助、春荒冬令、。
4林农水利。巩固退耕还林成果，强化森林防火责任落实、宣传教育和值班战备，加强森林资源管理；加强农产品质量抽检，加大养殖业的强制免疫；加大饮水工程建设，加强龙门堰、和平渠的管理和周围的环境治理。
5国土村建。完成地质灾害搬迁安置，配合国土部门做好辖区内征地拆迁、矿产资源管理、地质灾害防治等工作；做好我乡新农村建设方面的工作，加强农房建设的审批、建设方面的监管，加大违建查处力度，严控违建数量，合法处理存量。
6文化卫生。繁荣我乡文化事业，加强农村网络营销培训和“农村书屋”的管理指导，积极参与市上组织的各类文化体育活动；扎实推进我乡卫生工作，做好当前的独生子女光荣证的办理，加强生育关怀，积极组织献血，完成上级下达的各项目标。
（四）安全维稳
1安全工作。建立健全“党政同责、一岗双责、失职定责”责任体系，加强安全生产管理，提高安全生产水平。积极开展乡安全生产规范化建设，及时完成上级政府和管委会部署的各项安全工作，认真开展森林防火、消防、食品安全、交通、地质灾害等安全隐患的专项整治和排查治理，制定预案并落实防范整改措施。
2网格化服务。深化网格化服务管理体系建设，进一步加大群众信访代理工作的宣传落实，尤其是征地拆迁农民的各方面诉求处理工作；提前完善武术小镇安置村民的三防体系，加大各村的巡查防控，稳定治安；对我乡遗留的历史问题加大调解处理，对不服调解、拒不调节的引导走司法程序解决。
3信访维稳。建立乡、村、组的三联动信访维稳机制，通过群众信访代理站及时收集群众的各项诉求，及时进行解决调解，对无法解决的及时向上级相关部门汇报。对有恶意上访、越级上访的人群加强稳控，确保不出现到省进京等非法等行为。
4防邪禁毒。大力开展防邪方面的教育，对曾经有练习邪教的人员加强宣传、稳控、转化。对全乡所有村组加强巡查，确保本乡无种植毒品的情况出现。对征地拆迁农民加强教育、理财培训，帮助他们正确理财，以免部分意志力薄弱的人被毒品吸引。
（五）重点建设任务
1、黄川国际旅游度假区建设。完善好张坝片区征地拆迁继续做好黄湾小镇的安置工作。
2、做好违建工作。着力从高山区到低山区推进，为全乡违建整治工作树好榜样，保护好全乡资源。
3、做好全乡及景区内环境整治，继续将全乡保持在一个整治干净状态中。
4、做好全乡产权制度改革推进工作，安置好第一批下山人员，做好房屋调查。
5、做好撤乡建镇工作。
二、部门概况
黄湾乡人民政府行政单位1个，参照公务员法管理的事业部门2个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则， 黄湾乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年黄湾乡收入预算总额为895万元，较上年预算数减少增加83万元。其中：当年财政拨款收入895万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算895万元，其中：人员支出282万元，日常公用支出257.3万元，对个人和家庭的补助支出93.7万元，专项支出262万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
黄湾乡2018年财政拨款收支总预算895万元，主要用于保障黄湾乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾乡事业发展相关工作。其中：
基本支出455.9万元，是用于保障黄湾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出439.8万元，是用于村组干部报酬，保险缴纳，保障黄湾乡辖区内为完成其它行政工作任务或事业发展目标，用于文化、劳保、农业等专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
黄湾乡2018年一般公共预算当年拨款838万，较上年预算数减少83万元。主要原因是历行节约，压减不必要开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出282.4万元，占31.6%；文化与体育传媒57.5万元，占6.4%；社会保障和就业支出61.5万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出13.5万元，占1.5%；城乡社区卫生支出67.5万元，占7.5%；农林水支出369.4万元，占41.2%；住户保障支出43.8万元，占4.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、行政运行2010301，预算数227.2万元。主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，预算数43.2万元。主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
3、机关事业单位职业年金缴费支出2080506，预算数17.2万元。主要用于单位内职工职业年金缴费。
4、其它优抚支出2080899，预算数1.06万元。主要用于单位遗属生活补助。
5、机关事业单位医疗保险缴费支出2101101，预算数13.5万元。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
6、住户公积金支出2210201，预算数43.8万元。主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
7（其他科目支出主要用途）
（1）机关一般公共服务项目支出2010302，预算数48.8万元。办公期间分部门工作运转主要包括：团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等支出。（2）其它人力资源事务支出2011099，预算数6.4万元。机关除行政事业人员日常工资及开支。（3）群众文化支出2070199，预算数57.5万元。辖区内其它文化活动等开支。（4）城乡社区环境卫生支出2120501，预算数10万元。主要用于城乡环境集镇卫生整治经费支出。（5）农村基础设施建设支出2120804，预算数57.5万元。主要用于辖区内农村饮水、卫生、环境、教育以及文化等需要基础设施建设支出。（6）农业事业运行支出2130104，预算数52.2万元。主要用于单位农业基本支出，设施、系统、资产维扩与运行支出。（7）农业基础设施支出2130142，预算数5万元。主要用于单位农村道路、乡村公路维护等支出。（8）高校毕业生到基层服务支出2130152，预算数4.3万元。主要用于大学生村官支出。（9）村两委干部补助支出2130705，预算数225.8万元万元。主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。（10）农村综合改革示范试点补助支出2130707，预算数82万元。主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄湾张2018年一般公共预算基本支出455.9万元，其中：
人员经费354.4万元，主要包括：基本工资108.5万元、津贴补贴73.3万元、绩效工资38.6万元、奖金5.4万元、社会保险缴费74.5万元、住房公积金43.8万元、生活补助2.58万元、伙食补助费10.03万元。
公用经费98.7万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.3、邮电费4.5万元、差旅费1万元、维护费0.2万元、会议费3.5万元、培训费1万元、劳务费29.5万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费12.7万元、其他交通费用15.8万元、其他商品和服务支出12.8万元、水费1.3万元、电费3.65万元。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
黄湾乡2018年政府性基金预算当年拨款57.5万元，较上年预算数增加47.5万元。主要原因是：辖区内土地出让后各项农村事业基础设施支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
黄湾乡2018年“三公”经费预算数12.7万元，较上年“三公”经费预算数增加9万元。其中财政拨款安排“三公”经费12万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.7万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算0万元，。
（二）公务接待费较上年预算0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算增加9万元，增加70%。主要原因是2016年公车改革时单位公车配置不明，后因2017年公车改革完毕确定公务用车5辆，其中两辆为借用市局城建办专门用全山违建整治越野车辆，因为越野车辆排量大，四驱发动机油耗大。加之2017年进行景区两停一下山整治需要大量工作量，所以在公务用车上预算远远多出2017年预算。单位现有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、多功能乘用车0辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费12.7万元，用于全乡机关日常工作运转，农房建设和违建整治巡查，两停一下山安置、黄湾小镇整治等中心工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，黄湾乡为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为76.2万元，较上年预算减少16万元，下降20.9%，减少的主要原因是新建办公楼后，各项基本运转办公费及会议费相应减少。
（二）政府采购情况。
2018年，黄湾乡部门安排政府采购预算21.2万元，较上年预算增长16万元，主要用于新建办公楼购置办公用品、违建巡查物品、防汛物资等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，黄湾乡实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，黄湾乡按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排895万元，其中基本支出455.9万元，项目支出439.8万元。其中编制了项目绩效目标的预算439.8万元，主要为1、一般行政管理 团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等支出。2、其它人力资源事务支出3、群众文化支出辖区内其它文化活动等开支。4、城乡社区环境卫生支出。主要用于城乡环境集镇卫生整治经费支出。5.农村基础设施主要用于辖区内农村饮水、卫生、环境、教育以及文化等需要基础设施建设支出。6、农业事业运行主要用于单位农业基本支出，设施、系统、资产维扩与运行支出。7、农业事业运行，主要用于单位农村道路、乡村公路维护等支出。8、高校毕业生到基层服务，主要用于大学生村官支出。9、村两委干部补助，主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。10、农村综合改革示范试点补助，主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是机关内非经营性收入等。
4、行政运行2010301，预算数227.2万元。主要用于机关行政人员工资运行、办公设施日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。
5.一般公共服务2010302：指团委、平安创建、维稳调解、妇联、老协、人大代表及主席团成员活动、武装工作、食药品安全等收入。
6、机关事业单位基本养老保险缴费收入2080505，指主要用于单位内职工基本养老保险缴费。
7、机关事业单位职业年金缴费收入2080506，指主要用于单位内职工职业年金缴费。
8、其它优抚收入2080899。指主要用于单位遗属生活补助。
9、机关事业单位医疗保险缴费收入2101101，预算数13.5万元。主要用于单位内职工医疗保险缴费。
10、住户公积金收入2210201。主要用于机关人员按国家津补贴要求缴纳住房公积金支出。
11、其它人力资源事务支出2011099，指除行政人员工资性外的收入
12、群众文化2070199，指辖区内其它文化活动等开支。
13、城乡社区环境卫生收入2120501。指主要用于城乡环境集镇卫生整治经费收入。
14、农业基础设施支出2130142，指主要用于单位农村道路、乡村公路维护等支出。
15、高校毕业生到基层服务收入2130152，指主要用于大学生村官支出。
16、村两委干部补助收入2130705。指主要用于各级财政对村两委补助支出，以及保障村委运行机制奖补资金支出。
17、农村综合改革示范试点补助收入2130707。指主要用于新型农村社会化服务体系建设等补助支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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