关于峨眉山市公安局2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
公安机关基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。
（二）2018年重点工作任务
我局将在市委、市政府和乐山市局党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面落实中央、省、市和公安部、省厅、乐山市局等系列重要会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“产业发展年”工作主题，以公安改革为引领，以争先创优为动力，以公安信息化建设为抓手，秉承“干在实处、走在前列、锐意进取、开拓创新”的工作取向，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，进一步强化社会治安防控工作，坚决维护全市政治安全和社会稳定，努力创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境。
二、部门概况
峨眉山市公安局部门预算单位1个，其中包括行政机关1个、事业编制文秘中心及戒毒中心各1个（不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关），无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市公安局收入预算总额为9228.37万元，较上年预算数减少1148.71万元。其中：当年财政拨款收入9228.37万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算9228.37万元，其中：人员支出4919.99万元，日常公用支出3106.55万元，对个人和家庭的补助支出21.83万元，专项支出1180万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市公安局2018年财政拨款收支总预算9228.37万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障公安机关内设科室、看守所、拘留所、各派出所等部门进行的公安事业运行经费开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障公安机关、下属机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市公安局2018年一般公共预算当年拨款9228.37万元，较上年预算数减少948.71万元。主要原因是减少了辅警人员及公用经费、消防经费、涉案财物管理中心建设等相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出7957.54万元，占86%；社会保障和就业支出681.07万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出188.2万元，占2%；住房保障支出401.56万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出，2018年预算数为7957.54万元，其中：2040101预算数为55.6万元，主要用于武警的伙食费、反恐装备装备购置、营房维修、水电费及业务经费；2040201预算数为6666.54万元，主要用于我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040250预算数为100.4万元，主要用于事业干部工资、津贴及绩效工资等发放；2040202预算数为799万元，主要用于电子围栏、流动人口信息管理、三电工作、网侦系统建设等专项支出；2040208预算数为60万元，主要用于出入境大厅维护升级、外国人服务站专项支出；2040211预算数为20万元，主要用于禁毒办工作经费；2040212预算数为26万元，主要用于道路交通整治办、铁路护路办工作经费；2040217预算数为210万元，主要用于监所工作经费；2040218预算数为20万元，主要用于警犬队工作经费。
2.社会保障和就业支出，2018年预算数为681.07万元，其中：2080504预算数为13.13万元，主要用于未归口管理的行政单位离休人员工资及退休民警伤残补助；2080505预算数为475.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506预算数为190.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080899预算数为2.41万元，主要用于其他优抚人员支出；
3.医疗卫生与计划生育支出，2018年预算数为188.2万元，其中：22101101，2018年预算数为183.2万元，主要用于：在职人员医保单位部分；2101199，2018年预算数为5万元，主要用于：武警中队医疗补助经费。
4.住房保障支出2210201，2018年预算数为401.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市公安局2018年一般公共预算基本支出8048.37万元，其中：
人员经费4941.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他工资福利支出；
公用经费3106.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市公安局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少200万元。主要原因是：天网工程网络使用费及电费更改了拨款途径。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市公安局2018年“三公”经费预算数420万元，较上年“三公”经费预算数减少64万元。其中财政拨款安排“三公”经费420万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费400万元。
（一）无因公出国（境）预算。2018年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少4万元，下降17%。主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，各类公务接待减少。
2018年公务接待费计划用于接待上级业务指导和工作调研、各级部门交流学习产生的公务接待费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少60万元，下降13%。主要原因是公安机关公车一直保持着高效能运转，介于防暴恐工作日趋严峻，加大了出警、处突、维稳、日常巡逻等工作力度，特警和警务车辆油料及维修消耗经费未做大幅度调整。单位现有公务用车153辆，其中：轿车59辆，越野车5辆，小型普通客车5辆，大中型普通客车（运兵车）1辆，其他83辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费400万元，用于公安机关出警、处突、维稳、日常巡逻和案件侦办、重大活动安保、抢险救援等工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，峨眉山市公安局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1259万元，较上年预算增加55.54万元，增长5%，增长的主要原因是按上级要求，上浮了公用经费保障标准。
（二）政府采购情况。
2018年，峨眉山市公安局安排政府采购预算0万元，较上年预算一致。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市公安局实际共有车辆153辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
单位现有公务用车153辆，其中：轿车59辆，越野车5辆，小型普通客车5辆，大中型普通客车1辆，其他83辆。
2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，峨眉山市公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排9228万元，其中基本支出8048万元，项目支出1180万元。其中编制了项目绩效目标的预算1180万元，主要为武警反恐装备购置、武警水电费及业务经费、武警营房维修、电子围栏、警校实习生工作、流动人口信息管理、人口统计工作、人口系统换代、三电工作、社区警务工作、特情耳目工作、网侦系统建设、协警及特警员服装和装备购置、一期天网工程使用费及电费、执法场所及派出所修缮、出入境大厅维护升级、外国人服务站、禁毒办工作、道路交通整治工作、铁路护路办工作、监所工作、警犬队工作、武警中队医疗补助等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.公共安全支出：2040101指武警的伙食费、反恐装备装备购置、营房维修、水电费及业务经费；2040201指我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040250指事业干部工资、津贴及绩效工资等发放；2040202指电子围栏、流动人口信息管理、三电工作、网侦系统建设等专项支出；2040208指出入境大厅维护升级、外国人服务站专项支出；2040211指禁毒办工作经费；2040212指道路交通整治办、铁路护路办工作经费；2040217指监所工作经费；2040218指警犬队工作经费。
4.社会保障和就业支出：2080504指未归口管理的行政单位离休人员工资及退休民警伤残补助；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080899指其他优抚人员支出；
5.医疗卫生与计划生育支出：2101101指在职人员医保单位部分；2101199指武警中队医疗补助经费。
6.住房保障支出：2210201指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
公安机关基本职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。
（二）2018年重点工作任务
我局将在市委、市政府和乐山市局党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面落实中央、省、市和公安部、省厅、乐山市局等系列重要会议精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“产业发展年”工作主题，以公安改革为引领，以争先创优为动力，以公安信息化建设为抓手，秉承“干在实处、走在前列、锐意进取、开拓创新”的工作取向，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，进一步强化社会治安防控工作，坚决维护全市政治安全和社会稳定，努力创造安全稳定的社会环境和优质高效的服务环境。
二、部门概况
峨眉山市公安局部门预算单位1个，其中包括行政机关1个、事业编制文秘中心及戒毒中心各1个（不单独核算人员经费，公用及工作经费纳入机关），无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，峨眉山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年峨眉山市公安局收入预算总额为9228.37万元，较上年预算数减少1148.71万元。其中：当年财政拨款收入9228.37万元，事业收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算9228.37万元，其中：人员支出4919.99万元，日常公用支出3106.55万元，对个人和家庭的补助支出21.83万元，专项支出1180万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市公安局2018年财政拨款收支总预算9228.37万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障公安机关内设科室、看守所、拘留所、各派出所等部门进行的公安事业运行经费开支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障公安机关、下属机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市公安局2018年一般公共预算当年拨款9228.37万元，较上年预算数减少948.71万元。主要原因是减少了辅警人员及公用经费、消防经费、涉案财物管理中心建设等相关经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出7957.54万元，占86%；社会保障和就业支出681.07万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出188.2万元，占2%；住房保障支出401.56万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全支出，2018年预算数为7957.54万元，其中：2040101预算数为55.6万元，主要用于武警的伙食费、反恐装备装备购置、营房维修、水电费及业务经费；2040201预算数为6666.54万元，主要用于我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040250预算数为100.4万元，主要用于事业干部工资、津贴及绩效工资等发放；2040202预算数为799万元，主要用于电子围栏、流动人口信息管理、三电工作、网侦系统建设等专项支出；2040208预算数为60万元，主要用于出入境大厅维护升级、外国人服务站专项支出；2040211预算数为20万元，主要用于禁毒办工作经费；2040212预算数为26万元，主要用于道路交通整治办、铁路护路办工作经费；2040217预算数为210万元，主要用于监所工作经费；2040218预算数为20万元，主要用于警犬队工作经费。
2.社会保障和就业支出，2018年预算数为681.07万元，其中：2080504预算数为13.13万元，主要用于未归口管理的行政单位离休人员工资及退休民警伤残补助；2080505预算数为475.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506预算数为190.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080899预算数为2.41万元，主要用于其他优抚人员支出；
3.医疗卫生与计划生育支出，2018年预算数为188.2万元，其中：22101101，2018年预算数为183.2万元，主要用于：在职人员医保单位部分；2101199，2018年预算数为5万元，主要用于：武警中队医疗补助经费。
4.住房保障支出2210201，2018年预算数为401.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市公安局2018年一般公共预算基本支出8048.37万元，其中：
人员经费4941.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、伙食补助、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他工资福利支出；
公用经费3106.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市公安局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少200万元。主要原因是：天网工程网络使用费及电费更改了拨款途径。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市公安局2018年“三公”经费预算数420万元，较上年“三公”经费预算数减少64万元。其中财政拨款安排“三公”经费420万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费400万元。
（一）无因公出国（境）预算。2018年因公临时出国（境）未安排人次。
（二）公务接待费较上年预算减少4万元，下降17%。主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，各类公务接待减少。
2018年公务接待费计划用于接待上级业务指导和工作调研、各级部门交流学习产生的公务接待费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少60万元，下降13%。主要原因是公安机关公车一直保持着高效能运转，介于防暴恐工作日趋严峻，加大了出警、处突、维稳、日常巡逻等工作力度，特警和警务车辆油料及维修消耗经费未做大幅度调整。单位现有公务用车153辆，其中：轿车59辆，越野车5辆，小型普通客车5辆，大中型普通客车（运兵车）1辆，其他83辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费400万元，用于公安机关出警、处突、维稳、日常巡逻和案件侦办、重大活动安保、抢险救援等工作。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，峨眉山市公安局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1259万元，较上年预算增加55.54万元，增长5%，增长的主要原因是按上级要求，上浮了公用经费保障标准。
（二）政府采购情况。
2018年，峨眉山市公安局安排政府采购预算0万元，较上年预算一致。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，峨眉山市公安局实际共有车辆153辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
单位现有公务用车153辆，其中：轿车59辆，越野车5辆，小型普通客车5辆，大中型普通客车1辆，其他83辆。
2018年，部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，峨眉山市公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排9228万元，其中基本支出8048万元，项目支出1180万元。其中编制了项目绩效目标的预算1180万元，主要为武警反恐装备购置、武警水电费及业务经费、武警营房维修、电子围栏、警校实习生工作、流动人口信息管理、人口统计工作、人口系统换代、三电工作、社区警务工作、特情耳目工作、网侦系统建设、协警及特警员服装和装备购置、一期天网工程使用费及电费、执法场所及派出所修缮、出入境大厅维护升级、外国人服务站、禁毒办工作、道路交通整治工作、铁路护路办工作、监所工作、警犬队工作、武警中队医疗补助等项目。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.公共安全支出：2040101指武警的伙食费、反恐装备装备购置、营房维修、水电费及业务经费；2040201指我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；2040250指事业干部工资、津贴及绩效工资等发放；2040202指电子围栏、流动人口信息管理、三电工作、网侦系统建设等专项支出；2040208指出入境大厅维护升级、外国人服务站专项支出；2040211指禁毒办工作经费；2040212指道路交通整治办、铁路护路办工作经费；2040217指监所工作经费；2040218指警犬队工作经费。
4.社会保障和就业支出：2080504指未归口管理的行政单位离休人员工资及退休民警伤残补助；2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；2080899指其他优抚人员支出；
5.医疗卫生与计划生育支出：2101101指在职人员医保单位部分；2101199指武警中队医疗补助经费。
6.住房保障支出：2210201指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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